仙津 SRM 项目总报价
私有化部署 ＋ 源码交付

计控目前完全靠一本 Excel 手工排，而且七、八月份已经停止往系统里导了。计划员原话：「导进去对我来说只是比我平时排完之后多的一个步骤，没有任何减轻工作」。

1. 一次排产要串起六张导出表——四个仓的库存（原料仓／包材仓／车间原料仓／车间包材仓）＋ 在验量 ＋ 采购未送货 ＋ 工单未结案 ＋ 投料量 ＋ BOM 放表，全部人工导出再套公式。
2. 还得打电话问仓管——「这个问题我就要打电话跟仓管员确认，他还有多少瓶子没入库的」——昨天收的货还没入库，系统上看不到。
3. 导进去的表看不清也查不到——「1 号到 31 号全部要在里面，数据非常大很乱」「他没有记录——是他安排少了还是我排少了，我们都可以查记录，但系统里面是查不到的」。
4. 采购能改计控排的数——「之前他随便动我一下，删掉一条都可以的」——没有字段级权限。
5. 包装规格要向上取整——正标一卷 15 000 张、背标一卷 20 000 张，「我还要按照这整数的排」，不能四舍五入。
6. 小料要凑车、还有库容天花板——三磷酸钾只要 500 公斤供应商不愿单独跑一趟，要搭同一家的车；而那个物料库容上限恰好就是 500 公斤，多了没地方放。
7. 改版期新旧料号并存——「旧的没用完之前我不会申请改，差不多用完了才申请新料号」——期间工单发料会对不上号。

目前打样整条链都在线下：微信提需求、Excel 跟进度、结果散在品控／生产／研发三个人手里。会上对现状的评价是「没有压迫感，管理时间很长很长」。

1. 每个环节都没有时限——「我希望加上每个环节都有自己的时间要求节点——你拿到这个单子，多长时间内要完成？」现在谁拖了都看不出来。
2. 复打样要新建一张单——「我这次打样在小试环节失败了，下次他又打样，给我关联到原流程上去，不要给我搞独立的」——现在每轮各是一张孤单，历史比不了、统计不出来。
3. 卡在哪一段没人知道——「不知道哪个流程耗时最长」「哪个红色老红色」——打样慢不是一个部门决定的，但现在无法定位是停在生产段还是质量段。
4. 小试通过之后没有闭环动作——按会上定的规矩，小试通过应当自动触发电子签（保密／廉洁／报价真实性 ＋ 合作协议），签完才进中试；中试要真下订单、真付钱。现在这几步全靠人记。
5. Meego 试过，已否决——原因是「里程碑看板做不了，一看要钱，要定制开发」。

配额目前按品类定比例（如 6:3:1，一标 160／二标 130／三标 170），但同一品类下不是每家都能做每个物料——要看它有没有那个规格的刀卡和模具。

1. 产能约束在下单之后才暴露——单下了、ERP 推了，对方才说这个规格我们没有刀卡／模具，做不了。改单或换供应商 1.5 小时，交期顺延 3–5 天。
2. 刀卡／模具能力没有档案——会上原话：「他可能的刀卡，我可能小量的只有存在两个……他就会根据他有这个刀卡、有这个板，他才可以生产」——这个能力现在只存在采购的经验里。
3. 模具报废／送修没人知道——照样分单过去，等对方回话才发现。
4. 配额只有总量，没有月度水位——「你超过余量他会给你提示，但你在这里给他配，你还是能配」；而口径是年度平衡，不是月度、季度平衡——需要看得到水位线再人工调。
5. 小批量应该整单给一家——「最好就给到一个供应商算了，你分两个供应商，大家的效率成本都会分」——拆不拆有金额门槛，现在靠人判。

一次请款要来回 2–3 轮，缺件退回是常态；同一份资料在 SRM、微信、汇联易被录三遍；ERP 侧财务还要人工点发票、请款、核销三个作业。

1. 对账单现在由我方导出再发给供应商——会上定下改由供应商在门户自助拉取，并按月结窗口期（如 1–10 号）开放，过期不许对。
2. 「对账」和「付不付」被混成一件事——采购需要能先对账、先压着不付（质量问题、扣款未定），现在没有这个状态位，只能靠人记。
3. 发票内容与物料对不上——税局管得严，需要一张「物料 → 允许开票名称」匹配表在上传时就校验，而汇联易验真只回「有效／无效」，不返回明细。
4. 三单匹配要按采购类型分叉——生产物料四单、辅料三单、服务两单、项目三单（合同＋PO＋里程碑验收单）——现在全靠财务人工判。
5. ERP 侧三个作业纯手工——发票收票维护、请款、核销，会上原话：「你帮我省掉这三步」。还要把凭证号（暂估转应付、付款凭证）带回支付单。

预算是事后知道的，不是事前控的。填单时不知道还剩多少，期末盘账才发现超支。

1. 填单页看不到任何余量——会上定下的目标是填单当下就显示：库存 ＋ 在途 ＋ 未审批已申请量 ＋ 预算余额——现在这四个数分散在四处，谁也不查。
2. 采购三条链混在一起——物料（MRP 驱动）／费用（预算驱动）／项目（立项驱动）走的单据链完全不同，现在共用一套请购单。
3. 固资预算与费用预算是两张表——固资按 5／10 年摊销，不能占费用预算；而现在两者没有分开的地方。
4. 费用类验收没人扣预算——飞书扫码验收要能校验请购人身份、关联申请单、确认即扣——现在是财务事后补录。

判不合格只在群里公示，隔离动作无留痕；异常评审全程线下开会，评审完了才回 OA 补一张单。

1. 新旧货混放，待检与合格分不出来——会上原话：「他来料了，新货跟旧货都摆在一起……他放进去就觉得是合格的」，拉料的人区分不了，存在误发到产线的风险。
2. 隔离靠电话、移仓无记录——出了事查不到是谁移的、什么时候移的、移到哪。
3. 异常评审全在线下——生产／计控／质量／采购多方开会定「让步接收／退货／报废」，会上原话「他们评审之后了好久才报完，有些三四天、四五天」，而这段时间系统里什么都没有。
4. 退货单要在 ERP 重录一遍——「我一看报告单，就开始做那个退货单」——批次、数量、送货单号全部重新敲。
5. 使用过程异常没有入口——车间在投料时发现问题，只能写一张纸质异常报告单，关联不到原送货批次。
6. 整改闭环靠邮件——供应商的整改方案与现场照片走邮件，复核结果不回流绩效。

原始数据记在纸质本上，报告靠手抄；一批料要分几张原始记录（蛋白／水分／微生物各一份），再人工汇总成一份来料检验报告。

1. 同一批料要填多份原始记录——会上原话：「我黄豆除了检蛋白，我还要检水分……最终的来料检验报告要调取我填的那些数据连在一起」——现在这一步是人工抄。
2. 一份记录里要填几十个数——玻璃瓶一个批次要测 20 个，满口、剥皮、各部位尺寸「一行一行的全部写下来」，再自己按计算器算平均值。
3. 拍照 OCR 这条路已经排除——手写数字识别做不到 100%，会上结论明确：「万一你错了个数字，结果最后跟实际不一样，这个我们是没办法保证的」⇒ 走平板逐项录入，测一项填一项。
4. 微生物要 3–5 天，没有独立计时——检验周期长的项目卡住整批货，而这段时间在系统里看不出是正常还是超时。
5. 检验标准没有下发给供应商——「这个标准是给到供应商的，他自己检测也认为合不合格，给到我们」——现在供应商自检用的是另一套。

付款在网银做完要手工回 SRM 改状态；固资该转固还是费用化，财务事后找采购问；而非物料月结采购（鼠标、五金、维修）目前整个不在系统里。

1. 付款状态靠人回写——5 分钟／笔，容易漏；核销靠对 Excel，8 小时／月。
2. 固资与费用化没有标记位——会上原话：固资「要收货、验收、确认转固的过程」，而费用化的（如品牌 518 活动）当年直接进费用——两者账务处理完全不同，现在事后靠财务问。
3. 非物料月结采购全程线下——请购在 OA、采购单线下、无料号、不入库，月底才在 ERP 做一张其他家对账单。会上定下的走法是：无料号请购 → 使用人飞书扫码验收（校验是不是本人）→ 生成费用凭证 → 并入同一供应商的月结对账单。